قسم الرقابة والتدقيق الداخلي

رؤية القسم

يسعى قسم الرقابة والتدقيق الداخلي الى تلبية متطلبات الجامعة ومراعة الدقة والشفافية في تطبيق القوانين والتعليمات والانظمة النافذة وتبسيط الاجراءات لضمان نجاح جميع الاجراءات القانونية والادارية والمالية في الجامعة وفق برامج دقيقة ومتقنة لأجل تطويرها وتوثيقها وتوفير بيئة ملائمة للتطبيق .

أهداف الرقابة الداخلية

تهدف الرقابة بالدرجة الأولى إلى خدمة الإدارة في تحقيق أهدافها  ، فمن خلال  عمل الرقابة الداخلية

تتم مراجعة جميع العمليات المالية والادارية لغرض مساعدة الإدارة العليا في التوصل إلى أقصى

كفاءة ادارية والمساعدة  في عملية اتخاذ القرار ولتحقيق ذلك يتم التأكد مما يلي :-

١) التحقق من تنفيذ الخطط الموضوعة والسياسات الإدارية من قبل الإدارة العليا وتقييم نسبة تنفيذها  وإبداء الرأي حيالها وتحليل الانحرافات عن هذه الخطط وتقديم الاقتراحات لتجنب الانحرافات مستقبلا وسد الثغرات التي تؤدى إلى ضياع المال العام  ، وهنا يقوم المسئولون عن الرقابة الداخلية بكتابة تقارير دورية عن تقييمهم للخطط المنفذة .

٢) التأكد من أن المعلومات المعروضة على الإدارة دقيقة وكافية وأنها من واقع مستندات صحيحة وسليمة وهذا يتطلب فحص جميع العمليات التي يتخللها قبض للنقود والعمليات التي يتخللها صرف للنقود ،وقيام الرقابة الداخلية بهذه المهام يؤدى في النهاية منع الغش والتزوير والتلاعب واكتشاف الأخطاء وهذا يؤدى إلى تعزيز الثقة في الدفاتر والسجلات ، وكذلك في البيانات والمعلومات .

٣)التحقق من وجود حماية كافية لأصول الجامعة ضد الفقدان والسرقة .

٤) الحكم على إمكانية الاعتماد على البيانات المحاسبية والإحصائية واتخاذها كأساس للقرارات الإدارية الناجحة .

٥) تقييم عمل الأفراد ومدى قدرتهم على تحمل المسئولية .

٦) تقييم كفاءة استخدام الموارد والأصول من الناحية الاقتصادية .

٧) التحقق من أن المصروفات لا تنفق إلا في الأغراض الهامة والتأكد من تحصيل الإيرادات .

هيكلية قسم الرقابة والتدقيق الداخلي في جامعة المثنى

يتكون كادر القسم من 12 موظف وكما يلي :

مدير القسم :

التحصيل الدراسي : ماجستير محاسبة

معاون مدير القسم :

التحصيل الدراسي : ماجستير  محاسبة.

ويضم القسم شعبتين وكما يلي:

  • شعبة التدقيق المستندي

التحصيل الدراسي لمسؤول الشعبة : بكالوريوس محاسبة

  • شعبة التدقيق المخزني

التحصيل الدراسي لمسؤول الشعبة : بكالوريوس ادارة

 

المهام والواجبات:

يتولى قسم الرقابة الداخلية في الجامعة القيام بالمهام والواجبات المبينة في أدناه:

1 – ف%D